SA-Q :
Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 745 | 11 333 | 3 423 | 2 364 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -579 | 458 | -144 | 96 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 104 | 180 | 26 | 38 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 48 | 144 | 12 | 30 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 342 | -3 295 | -583 | -687 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 431 | 877 | 356 | 183 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 252 | 2 951 | 312 | 616 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 341 | 533 | 85 | 111 | ||
IX. Aktywa, razem | 72 346 | 65 835 | 17 716 | 13 873 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 306 | 26 602 | 7 911 | 5 606 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 039 | 7 300 | 2 213 | 1 538 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 967 | 17 431 | 5 134 | 3 673 | ||
XIII. Kapitał własny | 40 040 | 39 233 | 9 805 | 8 267 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 138 | 1 840 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,89 | 12,44 | 3,16 | 2,62 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
poz. XVII i poz. XIX nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji poz. XVI zysk(strata) na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) jest liczony z 12 m-cypoz. XVI zysk(strata) na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) jest liczony z 12 m-cy |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-05-05 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-05-05 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 29 590 | 28 770 | 27 918 | 28 779 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 210 | 237 | 321 | 352 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 245 | 21 089 | 19 229 | 19 217 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 6 646 | 5 946 | 8 307 | 9 106 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 646 | 5 946 | 8 307 | 9 106 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 320 | 3 320 | 3 783 | 3 783 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 3 326 | 2 626 | 4 524 | 5 323 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 489 | 1 498 | 61 | 104 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248 | 257 | 61 | 104 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 241 | 1 241 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 42 756 | 44 394 | 37 917 | 36 080 | ||
1. Zapasy | 14 008 | 13 972 | 9 613 | 9 920 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 25 174 | 27 225 | 25 187 | 23 613 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 8 120 | 6 855 | 8 892 | 7 943 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 17 054 | 20 370 | 16 295 | 15 670 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 055 | 2 713 | 2 899 | 2 373 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 055 | 2 713 | 2 899 | 2 373 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 1 402 | 1 402 | 1 690 | 1 690 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 653 | 1 311 | 1 209 | 683 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519 | 484 | 218 | 174 | ||
A k t y w a r a z e m | 72 346 | 73 164 | 65 835 | 64 859 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 40 040 | 39 992 | 39 233 | 39 089 | ||
1. Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 22 889 | 22 889 | 22 378 | 22 378 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 469 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 904 | 0 | 511 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 48 | 904 | 144 | 511 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 306 | 33 172 | 26 602 | 25 770 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 972 | 964 | 143 | 288 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 6 | 0 | 8 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 972 | 958 | 143 | 280 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 972 | 958 | 143 | 280 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 039 | 9 039 | 7 300 | 4 730 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 039 | 9 039 | 7 300 | 4 730 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 967 | 21 834 | 17 431 | 19 934 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 615 | 1 802 | 1 172 | 1 129 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 171 | 20 000 | 16 076 | 18 726 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 181 | 32 | 183 | 79 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 328 | 1 335 | 1 728 | 818 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 328 | 1 335 | 1 728 | 818 | ||
a) długoterminowe | 1 328 | 1 335 | 708 | 708 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 020 | 110 | ||
P a s y w a r a z e m | 72 346 | 73 164 | 65 835 | 64 859 | ||
Wartość księgowa | 40 040 | 39 992 | 39 233 | 39 089 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,89 | 12,87 | 12,63 | 12,58 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 13 275 | 15 374 | 12 692 | 15 392 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 458 | 14 558 | 12 692 | 15 392 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 10 458 | 12 558 | 10 692 | 12 592 | ||
- poręczenia od osób powiązanych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 800 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 817 | 816 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 817 | 816 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
2. Zobowiązania warunkowe | 13 681 | 13 681 | 12 759 | 12 759 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 681 | 8 681 | 7 721 | 7 721 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 681 | 8 681 | 7 721 | 7 721 | ||
- | 0 | |||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 038 | 5 038 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 038 | 5 038 | ||
- | 0 | |||||
3. Inne (z tytułu) | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
- obce weksle dyskontowe | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
- | 0 | |||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 27 256 | 29 055 | 25 751 | 28 151 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 745 | 11 333 | ||||
- od jednostek powiązanych | 6 662 | 1 577 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 388 | 10 561 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 357 | 772 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 551 | 7 541 | ||||
- jednostkom powiązanym | 5 692 | 1 099 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 340 | 6 899 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 211 | 642 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 194 | 3 792 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 31 | 227 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 772 | 3 131 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -609 | 434 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 500 | 367 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 499 | 367 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 470 | 343 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212 | 211 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 258 | 131 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -579 | 458 | ||||
X. Przychody finansowe | 1 242 | 263 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 149 | 117 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 10 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 888 | 0 | ||||
5. Inne | 195 | 146 | ||||
XI. Koszty finansowe | 559 | 541 | ||||
1. Odsetki w tym: | 385 | 338 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 3 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 174 | 200 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 104 | 180 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 104 | 180 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 56 | 36 | ||||
a) część bieżąca | 53 | 0 | ||||
b) część odroczona | 3 | 36 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 48 | 144 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 808 | 369 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,12 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniona zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 992 | 39 089 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 992 | 39 089 | ||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | ||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | ||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 889 | 22 378 | ||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 889 | 22 378 | ||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 468 | 7 469 | ||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 468 | 7 481 | ||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 511 | ||||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 511 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 511 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
podział zysku przez ZWZA | ||||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 904 | 511 | ||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- | 0 | |||||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 904 | 511 | ||||
8. Wynik netto | 48 | 144 | ||||
a) zysk netto | 48 | 144 | ||||
b) strata netto | 0 | 0 | ||||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 040 | 39 233 | ||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 040 | 39 233 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 48 | 144 | ||||
II. Korekty razem | -2 390 | -3 439 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 495 | 616 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 6 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 386 | 270 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | 3 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 8 | -144 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -36 | 306 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 407 | -2 673 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 554 | -2 081 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33 | 911 | ||||
11. Inne korekty | -1 052 | -653 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 342 | -3 295 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 2 376 | 1 914 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 662 | 1 102 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 542 | 812 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 542 | 812 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 539 | 796 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 3 | 16 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 172 | 0 | ||||
II. Wydatki | 945 | 1 037 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 596 | 1 037 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 347 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 347 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 431 | 877 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 3 547 | 4 780 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 3 546 | 4 780 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 1 | 0 | ||||
II. Wydatki | 2 295 | 1 829 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 876 | 1 520 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29 | 23 | ||||
8. Odsetki | 390 | 286 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 252 | 2 951 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 341 | 533 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 332 | 526 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -6 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 312 | 676 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 653 | 1 209 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 1 | ||||
Poz. A.II.11 - Inne korekty, na kwotę -1052 tys. zł składa się: (-)170 tys zł instrumenty finansowe,(-) 889 tys zł rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość akcji WAMAG SA,(+) 7 tys zł bilansowa wycena obligacjiPoz B.I.4 - Inne wpływy inwestycyjne, na kwotę 172 tys zł - dotyczy instrumentów finansowych | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
dokument nr 12 /2005Informacje do § 98. ust. 1 i ust.3 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku, porównywalność danych. Zasady wycenyRaport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, ujmowanych według zasady memoriałowej z zachowaniem zasady ostrożności aktywów i pasywów. Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo przedstawione w raporcie rocznym za rok 2004. Przy sporządzaniu raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku, zasady wyceny w stosunku do zasad, według których zostały sporządzone sprawozdania finansowe za 2004 rok nie uległy zmianie. Odpisy aktualizujące należnościStan odpisów aktualizujących należności na dzień 31.03.2005r. wynosił ogółem 4.597,1 tys. zł i obejmowały należności od dłużników: - zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji, - naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności. W okresie pierwszego kwartału 2005 roku zostały ujęte następujące zmiany stanów:- utworzenie 462,2 tys. zł- rozwiązanie 318,4 tys. złRezerwyWykazana w bilansie rezerwa w kwocie 972 tys. zł została utworzona z tytułu:- wyceny bilansowej pochodnych instrumentów finansowych (dot. opcji walutowych) w wysokości 958,1 tys. zł,- przyszłych płatności w wysokości 13,9 tys. zł (rozliczenia międzyokresowe bierne).W I kwartale została rozwiązana rezerwa z tytułu przejściowych różnic podatku dochodowego w kwocie 5,7 tys. zł (in”+”) oraz rozwiązano aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 14,7 tys. zł (in „-”) i utworzono w kwocie 5,9 tys. zł (in „+”) co w sumie obniża wynik brutto o 3,1 tys. zł.W I kwartale br. Spółka rozwiązała odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji spółki „WAMAG” S.A. w kwocie 888,6 tys. zł.. Porównywalność danychDane zawarte w sprawozdaniu SA-Q za okresy objęte sprawozdaniem tj. I kwartał 2005 roku i za I kwartał 2004 roku są porównywalne.Kwoty wykazane w raporcie w EURO zostały przeliczone z zachowaniem poniższych zasad:Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów NBP Nr 63/A/NBP/2005 z dnia 31.03.2005r., 1 EUR = 4,0837 zł.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów Nr 64/A/NBP/2004 z dnia 31.03.2004r. 1 EUR = 4,7455 zł.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za okres pierwszego kwartału 2005 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,0153 zł.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za okres pierwszego kwartału 2004 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,7938 zł.Najwyższy kurs w okresie:za okres pierwszego kwartału 2005 roku, Tabela kursów Nr 61/A/NBP/2005, 1 EUR = 4,1659 złza okres pierwszego kwartału 2004 roku, Tabela kursów Nr 42/A/NBP/2004, 1 EUR = 4,9149 zł Najniższy kurs w okresie:za okres pierwszego kwartału 2005 roku, Tabela kursów Nr 46/A/NBP/2005, 1 EUR = 3,8839 złza okres pierwszego kwartału 2004 roku, Tabela kursów Nr 5/A/NBP/2004, 1 EUR = 4,6634 złInformacje zgodnie z § 98. ust. 4 1.Najważniejsze zdarzenia i opis istotnych dokonań w I kwartale 2005r. - W dniu 5 stycznia 2005 roku podpisano umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł na okres od 05.01.2005r. do 04.01.2006r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Katowicach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + 2,0%. Zabezpieczeniem kredytu jest: ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości fabrycznej w wysokości 1.416.500,00 zł, przewłaszczenie środków trwałych na wartość 2.278.000,00 zł, przewłaszczenie zapasów do kwoty 1.000.000,00 zł, weksel własny in blanco. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka z ww. Bankiem podpisała umowy na łączna wartość 4.600.000,00 zł.- W dniu 16 marca 2005 roku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach dokonał wpisu do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy ZUZP Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA.2.Znaczące zdarzenia i czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w I kwartale 2005 rokuW I kwartale 2005 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 13.745 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost o 2.412 tys. zł tj. o 21,3%. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym okresie był wyższy w stosunku do okresu roku poprzedniego i wyniósł 10.551 tys. zł (w ubr. 7.541 tys. zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 3.194 tys. zł. W ciągu I kwartału br. spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości (-) 609 tys. zł (w ubr. zysk 434 tys. zł). Decydujący wpływ na poniesioną stratę na sprzedaży miał wzrost cen materiałów bezpośrednio produkcyjnych - stali. Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto zysk w wysokości 30 tys. zł (w ubr. zysk 24 tys. zł). Na działalności finansowej uzyskany wynik dodatni w wysokości 683 tys. zł jest przede wszystkim skutkiem przywrócenia odpisu aktualizującego wartość inwestycji. W I kwartale straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły. Zysk brutto za I kw. br wynosi 104 tys. zł. I kwartał br. Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 48 tys. zł. 3.Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.W działalności Spółki w okresie I kwartału br. zjawisko sezonowości lub cykliczności nie wystąpiło. 4.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.Ww. zdarzenia nie wystąpiły, Spółka nie emitowała papierów dłużnych.5.Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.Za rok obrotowy 2003 nie wypłacano dywidendy. Przewiduje się, że zysk roku 2004 zasili kapitał zapasowy Spółki 6.Najważniejsze zdarzenia w Spółce, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdaniePo dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki. 7.Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.W okresie I kwartału br. nie miało miejsca: połączenie spółek, przejęcia i sprzedaży, podziału oraz nie wystąpiły przypadki zaniechania działalności.8.Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.Należności warunkowe: stan na 31.12.2004r. – 15.374 tys. złstan na 31.03.2005r. – 13.275 tys. złObniżenie stanu należności warunkowych wynika z wygaśnięciem udzielonego poręczenia przez TRADIMEX Sp. z o.o. za zobowiązania FASING S.A. wobec banku BPH S.A. tytułem udzielonego przez bank kredytu.Zobowiązania warunkowe:Stan zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń dzień 31 marca br. w stosunku do końca ubiegłego roku obrotowego nie uległ zmianie i wynosi 13.681 tys. zł. Zmianie ulega pozycja „inne” w zobowiązaniach warunkowych – wykazana kwota 300 tys. zł dot. obcych weksli dyskontowych. Informacje do § 98 ust. 6Stanowisko Zarządu odnośnie co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki: 1) TRADIMEX Sp. z o.o. (poprzednia nazwa PP–H KARBON 2 Sp. z o.o.)Od dnia28.02.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 05.05.2005r. Liczba posiadanych akcji - 1.231.961; co stanowi 39,65% kapitału zakładowego Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.231.961 Udział w ogólnej liczbie głosów - 39,65%2) EKO KARBON Sp. z o.o.Od dnia 28.02.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 05.05.2005r.Liczba posiadanych akcji – 636.095; co stanowi 20,47% kapitału zakładowegoLiczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 636.095Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,47 % 3) Ministerstwo Skarbu PaństwaOd dnia 28.02.2005r. (data przekazania raportu skonsol.) do dnia 13.04.2005r.Liczba posiadanych akcji - 522.700; co stanowi 16,82% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700 Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%4) Bank Gospodarstwa KrajowegoOd dnia 13.04.2005r. do dnia 05.05.2005r. Liczba posiadanych akcji - 522.700; co stanowi 16,82% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82% 5) Pan Edwin TisslerOd dnia 28.02.2005r. (data przekazania raportu jednostk.) do dnia 05.05.2005r.Liczba posiadanych akcji – 179.519; co stanowi 5,78% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 179.519Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,78%Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki. Informacja w wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki lub jednostek od niej zależnych.W I kwartale 2005 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA oraz podmiotów od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Informacja w odniesieniu do największego postępowania w grupie wierzytelności:- w dniu 31 stycznia 2005 roku Spółka Grupa Kapitałowa FASING SA dokonała zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy (sygn. Akt X Gup 101/04/6) wierzytelności w postępowaniu upadłościowym od dłużnika/upadłego Węglowe Zakłady Przetwórcze S.A. w kwocie 2.081.041,29 zł w tym kwota główna wierzytelności 1.500.000,00 zł.Na złożony przez FASING S.A. wniosek o dokonanie na nieruchomości dłużnika (księga wieczysta KW 11506) wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 1,5 mln zł na swoją rzecz wraz z ustawowymi odsetkami, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w dniu 24 września 2003 roku dokonał wpisu w księdze wieczystej na nieruchomości dłużnika hipoteki przymusowej w kwocie 900.000,00 zł. Transakcje z podmiotami powiązanymiW okresie pierwszego kwartału br. transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych.Udzielone poręczenia i gwarancje aktualne na dzień 31.03.2005r.poręczenia udzielone według prawa cywilnego- „CARBONEX” Sp. z o.o. - udzielono poręczenia bankowego w wysokości 3.000,0 tys. zł do umowy podpisanej pomiędzy PeKaO SA I Oddział w Katowicach „CARBONEX” Sp. z o.o. Okres poręczenia od dnia 15.03.2002 roku do 31.12.2004 roku (tytuł egzekucyjny do 31.12.2006r.). Zabezpieczeniem jest cesja przyszłych wierzytelności „CARBONEX-u” z tyt. czynszu najmu pomieszczeń budynku biurowego w Katowicach przy ul. Grabowej 2 do wysokości poniesionych przez FASING SA obciążeń z tyt. udzielonego poręczenia. Charakter powiązań: Pan Zdzisław Bik wspólnik w ww. spółce jest prezesem Zarządu FASING SA. poręczenia udzielone według prawa wekslowego- CENTROZAP SA – poręczenie wekslowe w wysokości 5.000,0 tys. zł udzielone dnia 19.09.2000r. na okres 5 lat, tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.000,0 tys. zł. udzielonego przez GETIN Bank S.A. (poprzed. nazwa Bank Przemysłowy SA w Łodzi O/ Katowice). Zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest: 1) weksel in blanco wystawiony przez "CENTROZAP" SA płatny wyłącznie na zlecenie FASING SA do wysokości 5.000.0 tys. zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 kp., 2) cesja wierzytelności w wysokości 5,0 mln zł z tyt. realizowanego kontraktu z Voest-Alpine. Pomiędzy Spółką a podmiotem któremu udzielono poręczenia nie ma żadnych powiązań.- „CARBONEX” Sp. z o.o. – poręczenie wekslowe w wysokości 900,0 tys. zł weksla in blanco wystawionego przez właścicieli „CARBONEX” Sp. z o.o. na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BPH SA II O/ Zabrze w kwocie 1,5 mln zł. Termin spłaty kredytu – do 31.01.2006r. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez „CARBONEX” Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową. Charakter powiązań: Pan Zdzisław Bik wspólnik w ww. spółce jest prezesem Zarządu FASING SA. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyników w następnym kwartale - intensyfikacja działań marketingowych w celu promocji wyrobów Spółki i pozyskanie nowych klientów zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym,- rozszerzenie asortymentu wyrobów z ukierunkowaniem na rynki poza górnicze,- poprawa sytuacji ekonomiczno – finansowej górnictwa węgla kamiennego dominującego odbiorcy wyrobów spółki,- zmiany w sektorze hutniczym w zakresie prywatyzacji i jej wpływu na cenę surowców. | |||
Plik | Opis |
Cena akcji Fasing
Cena akcji Fasing w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fasing aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fasing.